| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 647 873 Kč | 49,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 865 000 Kč | 865 000 Kč | 465 723 Kč | 53,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 182 150 Kč | 40,5% |