| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 328 047 Kč | 24,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 865 000 Kč | 865 000 Kč | 235 219 Kč | 27,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 92 828 Kč | 20,6% |