| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 144 000 Kč | 5 144 000 Kč | 1 402 189 Kč | 27,3% | |
| 501 | Platy | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 703 530 Kč | 27,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 229 000 Kč | 1 229 000 Kč | 370 612 Kč | 30,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 328 047 Kč | 24,9% |