| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 144 000 Kč | 5 144 000 Kč | 3 749 269 Kč | 72,9% | |
| 501 | Platy | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 015 489 Kč | 77,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 229 000 Kč | 1 229 000 Kč | 843 571 Kč | 68,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 890 209 Kč | 67,7% |