| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 144 000 Kč | 5 144 000 Kč | 1 837 470 Kč | 35,7% | |
| 501 | Platy | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 940 475 Kč | 36,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 229 000 Kč | 1 229 000 Kč | 465 419 Kč | 37,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 431 576 Kč | 32,8% |