| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 144 000 Kč | 5 144 000 Kč | 2 743 992 Kč | 53,3% | |
| 501 | Platy | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 1 440 674 Kč | 55,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 229 000 Kč | 1 229 000 Kč | 655 445 Kč | 53,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 647 873 Kč | 49,3% |