| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 902 000 Kč | 947 000 Kč | 545 746 Kč | 57,6% | |
| 5131 | Potraviny | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 66 020 Kč | 38,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 336 Kč | 33,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 899 Kč | 38,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 260 000 Kč | 305 000 Kč | 118 947 Kč | 39,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 27 005 Kč | 270,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 444 000 Kč | 444 000 Kč | 327 539 Kč | 73,8% |