| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 902 000 Kč | 947 000 Kč | 439 776 Kč | 46,4% | |
| 5131 | Potraviny | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 51 438 Kč | 30,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 160 Kč | 24,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 899 Kč | 38,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 260 000 Kč | 305 000 Kč | 74 647 Kč | 24,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 27 005 Kč | 270,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 444 000 Kč | 444 000 Kč | 281 627 Kč | 63,4% |