| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 535 700 Kč | 8 148 800 Kč | 1 596 338 Kč | 19,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 902 000 Kč | 947 000 Kč | 221 677 Kč | 23,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 762 000 Kč | 762 000 Kč | 211 239 Kč | 27,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 073 700 Kč | 3 131 800 Kč | 957 895 Kč | 30,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 768 000 Kč | 3 278 000 Kč | 193 119 Kč | 5,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 408 Kč | 41,4% |