| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 535 700 Kč | 7 535 700 Kč | 964 370 Kč | 12,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 902 000 Kč | 902 000 Kč | 115 227 Kč | 12,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 762 000 Kč | 762 000 Kč | 169 236 Kč | 22,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 073 700 Kč | 3 073 700 Kč | 634 977 Kč | 20,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 768 000 Kč | 2 768 000 Kč | 35 477 Kč | 1,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 453 Kč | 31,5% |