| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 535 700 Kč | 8 148 800 Kč | 4 022 032 Kč | 49,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 902 000 Kč | 947 000 Kč | 545 746 Kč | 57,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 762 000 Kč | 762 000 Kč | 443 624 Kč | 58,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 073 700 Kč | 3 131 800 Kč | 1 904 760 Kč | 60,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 768 000 Kč | 3 278 000 Kč | 1 112 102 Kč | 33,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 800 Kč | 52,7% |