| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 768 000 Kč | 3 278 000 Kč | 375 068 Kč | 11,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 657 000 Kč | 3 167 000 Kč | 300 435 Kč | 9,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 445 Kč | 27,2% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 986 Kč | 42,0% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 38 462 Kč | 137,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 740 Kč | 97,4% |