| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 768 000 Kč | 3 278 000 Kč | 1 112 102 Kč | 33,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 657 000 Kč | 3 167 000 Kč | 1 017 408 Kč | 32,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 21 344 Kč | 106,7% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 079 Kč | 48,2% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 39 532 Kč | 141,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 740 Kč | 97,4% |