| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 407 700 Kč | 407 700 Kč | 495 545 Kč | 121,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 0 Kč | 27 005 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 135 002 Kč | 225,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 295 557 Kč | 98,5% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 31 702 Kč | 158,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 280 Kč | 31,4% |