| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 1 005 000 Kč | 582 399 Kč | 58,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 33 900 Kč | 94,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 153 Kč | 65,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 748 Kč | 75,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 9 120 Kč | 82,9% |
| 5153 | Plyn | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 104 297 Kč | 83,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 34 259 Kč | 54,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 113 706 Kč | 73,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 570 000 Kč | 255 216 Kč | 44,8% |