| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 1 005 000 Kč | 511 281 Kč | 50,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 26 300 Kč | 73,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 153 Kč | 65,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 381 Kč | 69,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 840 Kč | 62,2% |
| 5153 | Plyn | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 52 620 Kč | 42,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 31 566 Kč | 50,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 108 206 Kč | 69,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 570 000 Kč | 255 216 Kč | 44,8% |