| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 755 000 Kč | 134 404 Kč | 17,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 14 700 Kč | 40,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 630 Kč | 38,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 3 420 Kč | 31,1% |
| 5153 | Plyn | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 26 310 Kč | 21,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 24 862 Kč | 39,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 55 482 Kč | 35,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |