| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 679 000 Kč | 1 927 100 Kč | 1 106 047 Kč | 57,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 620 156 Kč | 88,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 24 076 Kč | 120,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 700 Kč | 24,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 120 Kč | 100,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 18 533 Kč | 53,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 008 Kč | 50,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 658 100 Kč | 205 651 Kč | 31,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 900 Kč | 3,8% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 190 000 Kč | 193 903 Kč | 102,1% |