| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 679 000 Kč | 1 679 000 Kč | 260 114 Kč | 15,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 161 288 Kč | 23,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 712 Kč | 43,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 088 Kč | 17,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 6 539 Kč | 18,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 357 Kč | 8,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 76 230 Kč | 12,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 900 Kč | 3,8% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |