| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 262 000 Kč | 2 262 000 Kč | 571 360 Kč | 25,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 378 837 Kč | 29,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 60 621 Kč | 15,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 27 713 Kč | 10,7% |
| 5131 | Potraviny | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 26 478 Kč | 15,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 039 Kč | 46,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 558 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 48 158 Kč | 192,6% |
| 5173 | Cestovné | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 5 956 Kč | 22,1% |