| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 262 000 Kč | 2 442 000 Kč | 1 761 661 Kč | 72,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 977 644 Kč | 75,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 259 858 Kč | 65,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 85 159 Kč | 32,8% |
| 5131 | Potraviny | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 66 020 Kč | 38,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 26 582 Kč | 53,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 79 487 Kč | 159,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 558 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 89 323 Kč | 357,3% |
| 5173 | Cestovné | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 15 154 Kč | 56,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 1 793 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 160 000 Kč | 160 083 Kč | 100,1% |