| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 369 000 Kč | 399 000 Kč | 290 675 Kč | 72,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 7 863 Kč | 87,4% |
| 5153 | Plyn | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 19 431 Kč | 74,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 10 852 Kč | 60,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 36 544 Kč | 121,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 69 743 Kč | 116,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 39 344 Kč | 43,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 15 899 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 90 000 Kč | 69,2% |