| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 630 000 Kč | 5 738 770 Kč | 4 536 441 Kč | 79,0% | |
| 501 | Platy | 2 750 000 Kč | 2 872 000 Kč | 2 361 594 Kč | 82,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 552 000 Kč | 1 550 770 Kč | 1 232 792 Kč | 79,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 128 000 Kč | 1 199 000 Kč | 938 969 Kč | 78,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 117 000 Kč | 3 086 Kč | 2,6% |