| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 440 000 Kč | 1 548 564 Kč | 770 036 Kč | 49,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 000 Kč | 103 000 Kč | 65 342 Kč | 63,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 26 500 Kč | 9 113 Kč | 34,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 98 000 Kč | 73 973 Kč | 75,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 586 000 Kč | 412 342 Kč | 98 985 Kč | 24,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 798 000 Kč | 908 722 Kč | 522 623 Kč | 57,5% |