| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 555 000 Kč | 11 398 203 Kč | 5 865 105 Kč | 51,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 45 000 Kč | 40 043 Kč | 89,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 440 000 Kč | 1 548 564 Kč | 770 036 Kč | 49,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 162 000 Kč | 1 768 500 Kč | 1 380 176 Kč | 78,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 336 000 Kč | 2 984 484 Kč | 2 316 338 Kč | 77,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 507 000 Kč | 4 931 655 Kč | 1 334 735 Kč | 27,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 110 000 Kč | 120 000 Kč | 23 777 Kč | 19,8% |