| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 507 000 Kč | 4 931 655 Kč | 1 334 735 Kč | 27,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 410 000 Kč | 4 797 500 Kč | 1 317 818 Kč | 27,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 182 Kč | 9,1% |
| 5175 | Pohoštění | 78 000 Kč | 80 100 Kč | 11 680 Kč | 14,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 40 055 Kč | 5 055 Kč | 12,6% |