| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 050 000 Kč | 4 072 822 Kč | 3 750 177 Kč | 92,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 050 000 Kč | 4 072 071 Kč | 3 749 426 Kč | 92,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 751 Kč | 751 Kč | 100,0% |