| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 204 000 Kč | 8 267 013 Kč | 7 401 907 Kč | 89,5% | |
| 501 | Platy | 4 050 000 Kč | 4 072 822 Kč | 3 750 177 Kč | 92,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 174 000 Kč | 2 190 477 Kč | 2 036 014 Kč | 92,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 780 000 Kč | 1 803 714 Kč | 1 614 326 Kč | 89,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 391 Kč | 0,7% |