| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 204 000 Kč | 8 232 623 Kč | 5 465 518 Kč | 66,4% | |
| 501 | Platy | 4 050 000 Kč | 4 055 071 Kč | 2 748 335 Kč | 67,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 174 000 Kč | 2 195 838 Kč | 1 516 109 Kč | 69,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 780 000 Kč | 1 781 714 Kč | 1 201 074 Kč | 67,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |