| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 204 000 Kč | 8 202 000 Kč | 3 512 648 Kč | 42,8% | |
| 501 | Platy | 4 050 000 Kč | 4 054 000 Kč | 1 744 589 Kč | 43,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 174 000 Kč | 2 166 000 Kč | 999 387 Kč | 46,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 780 000 Kč | 1 782 000 Kč | 768 672 Kč | 43,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |