| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 780 000 Kč | 1 782 000 Kč | 768 672 Kč | 43,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 233 000 Kč | 1 234 500 Kč | 521 972 Kč | 42,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 522 000 Kč | 522 500 Kč | 239 158 Kč | 45,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 542 Kč | 30,2% |