| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 780 000 Kč | 1 781 714 Kč | 1 201 074 Kč | 67,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 233 000 Kč | 1 234 258 Kč | 817 633 Kč | 66,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 522 000 Kč | 522 456 Kč | 371 704 Kč | 71,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 737 Kč | 46,9% |