| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 780 000 Kč | 1 803 714 Kč | 1 614 326 Kč | 89,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 233 000 Kč | 1 242 258 Kč | 1 100 129 Kč | 88,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 522 000 Kč | 536 456 Kč | 498 821 Kč | 93,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 376 Kč | 61,5% |