| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 150 000 Kč | 2 768 332 Kč | 1 000 293 Kč | 36,1% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 4 811 Kč | 20,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 9 918 Kč | 21,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 112 000 Kč | 53 185 Kč | 47,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 790 000 Kč | 1 090 000 Kč | 355 086 Kč | 32,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 280 000 Kč | 1 496 332 Kč | 577 292 Kč | 38,6% |