| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 150 000 Kč | 2 666 000 Kč | 887 525 Kč | 33,3% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 4 289 Kč | 18,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 112 000 Kč | 53 185 Kč | 47,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 790 000 Kč | 1 090 000 Kč | 353 428 Kč | 32,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 280 000 Kč | 1 394 000 Kč | 476 623 Kč | 34,2% |