| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 150 000 Kč | 2 833 994 Kč | 1 523 008 Kč | 53,7% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 5 840 Kč | 25,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 9 918 Kč | 21,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 112 000 Kč | 87 485 Kč | 78,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 790 000 Kč | 1 126 000 Kč | 516 073 Kč | 45,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 395 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 280 000 Kč | 1 495 994 Kč | 876 298 Kč | 58,6% |