| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 565 500 Kč | 17 530 200 Kč | 6 991 229 Kč | 39,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 150 000 Kč | 2 666 000 Kč | 887 525 Kč | 33,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 991 500 Kč | 2 991 500 Kč | 1 704 896 Kč | 57,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 547 000 Kč | 4 651 300 Kč | 1 813 543 Kč | 39,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 747 000 Kč | 6 749 400 Kč | 2 214 949 Kč | 32,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 472 000 Kč | 370 317 Kč | 78,5% |