| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 565 500 Kč | 18 462 354 Kč | 10 411 549 Kč | 56,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 150 000 Kč | 2 768 332 Kč | 1 000 293 Kč | 36,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 991 500 Kč | 3 501 622 Kč | 2 686 887 Kč | 76,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 547 000 Kč | 4 769 300 Kč | 2 661 939 Kč | 55,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 747 000 Kč | 6 951 100 Kč | 3 684 970 Kč | 53,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 472 000 Kč | 377 461 Kč | 80,0% |