| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 565 500 Kč | 18 709 155 Kč | 13 750 744 Kč | 73,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 150 000 Kč | 2 833 994 Kč | 1 523 008 Kč | 53,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 991 500 Kč | 3 553 781 Kč | 3 144 555 Kč | 88,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 547 000 Kč | 4 971 246 Kč | 4 235 978 Kč | 85,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 747 000 Kč | 6 880 634 Kč | 4 435 410 Kč | 64,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 469 500 Kč | 411 793 Kč | 87,7% |