| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 747 000 Kč | 6 880 634 Kč | 4 435 410 Kč | 64,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 550 000 Kč | 6 673 554 Kč | 4 331 172 Kč | 64,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 31 460 Kč | 52,4% |
| 5173 | Cestovné | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 4 630 Kč | 14,9% |
| 5175 | Pohoštění | 93 000 Kč | 103 080 Kč | 57 428 Kč | 55,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 719 Kč | 82,5% |