| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 747 000 Kč | 6 951 100 Kč | 3 684 970 Kč | 53,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 550 000 Kč | 6 750 000 Kč | 3 611 742 Kč | 53,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 31 460 Kč | 52,4% |
| 5173 | Cestovné | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 3 654 Kč | 11,8% |
| 5175 | Pohoštění | 93 000 Kč | 97 100 Kč | 27 395 Kč | 28,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 719 Kč | 82,5% |