| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 747 000 Kč | 6 749 400 Kč | 2 214 949 Kč | 32,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 550 000 Kč | 6 550 000 Kč | 2 182 631 Kč | 33,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 3 654 Kč | 11,8% |
| 5175 | Pohoštění | 93 000 Kč | 95 400 Kč | 17 945 Kč | 18,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 719 Kč | 82,5% |