| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 170 000 Kč | 11 102 968 Kč | 887 359 Kč | 8,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 Kč | 620 000 Kč | 213 030 Kč | 34,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 700 000 Kč | 10 332 968 Kč | 624 329 Kč | 6,0% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 50 000 Kč | 33,3% |