| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 170 000 Kč | 10 832 468 Kč | 2 022 543 Kč | 18,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 420 000 Kč | 620 000 Kč | 312 855 Kč | 50,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 700 000 Kč | 10 162 468 Kč | 1 659 688 Kč | 16,3% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |