| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 700 000 Kč | 10 229 968 Kč | 371 358 Kč | 3,6% | |
| 6121 | Stavby | 9 800 000 Kč | 9 500 000 Kč | 306 588 Kč | 3,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 379 968 Kč | 64 770 Kč | 17,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |