| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 700 000 Kč | 10 162 468 Kč | 1 659 688 Kč | 16,3% | |
| 6121 | Stavby | 9 800 000 Kč | 9 379 500 Kč | 1 146 554 Kč | 12,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 782 968 Kč | 513 133 Kč | 65,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 350 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |