| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 700 000 Kč | 10 332 968 Kč | 624 329 Kč | 6,0% | |
| 6121 | Stavby | 9 800 000 Kč | 9 600 000 Kč | 424 074 Kč | 4,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 382 968 Kč | 200 255 Kč | 52,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |