| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 000 Kč | 2 169 160 Kč | 27 468 384 Kč | 1 266,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 102 Kč | 94,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 153 495 Kč | 76,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 470 000 Kč | 1 657 000 Kč | 27 237 542 Kč | 1 643,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 350 000 Kč | 297 160 Kč | 63 246 Kč | 21,3% |