| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 000 Kč | 2 165 660 Kč | 19 973 357 Kč | 922,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 486 Kč | 69,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 151 234 Kč | 75,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 470 000 Kč | 1 470 000 Kč | 19 727 637 Kč | 1 342,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 350 000 Kč | 480 660 Kč | 84 000 Kč | 17,5% |