| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 030 000 Kč | 2 160 660 Kč | 15 985 950 Kč | 739,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 465 Kč | 74,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 147 248 Kč | 73,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 1 470 000 Kč | 1 470 000 Kč | 15 661 303 Kč | 1 065,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 350 000 Kč | 480 660 Kč | 169 934 Kč | 35,4% |