| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 306 000 Kč | 33 287 357 Kč | 36 126 701 Kč | 108,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 484 000 Kč | 9 661 240 Kč | 6 972 927 Kč | 72,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 132 500 Kč | 17 910 800 Kč | 9 978 349 Kč | 55,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 9 868 Kč | 85,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 413 000 Kč | 5 452 817 Kč | 18 991 770 Kč | 348,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 202 000 Kč | 202 000 Kč | 166 875 Kč | 82,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 63 000 Kč | 49 000 Kč | 6 912 Kč | 14,1% |