| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 306 000 Kč | 32 617 632 Kč | 12 557 204 Kč | 38,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 484 000 Kč | 9 494 000 Kč | 2 650 554 Kč | 27,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 132 500 Kč | 17 421 500 Kč | 3 583 175 Kč | 20,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 5 000 Kč | 43,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 413 000 Kč | 5 423 132 Kč | 6 255 974 Kč | 115,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 202 000 Kč | 202 000 Kč | 59 025 Kč | 29,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 63 000 Kč | 65 500 Kč | 3 475 Kč | 5,3% |