| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 306 000 Kč | 33 739 765 Kč | 39 758 182 Kč | 117,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 484 000 Kč | 9 775 680 Kč | 7 713 201 Kč | 78,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 132 500 Kč | 17 886 406 Kč | 10 764 812 Kč | 60,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 9 868 Kč | 85,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 413 000 Kč | 5 804 179 Kč | 21 080 949 Kč | 363,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 202 000 Kč | 213 000 Kč | 183 150 Kč | 86,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 63 000 Kč | 49 000 Kč | 6 202 Kč | 12,7% |