| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 835 000 Kč | 3 835 000 Kč | 17 289 161 Kč | 450,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 318 Kč | 68,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 153 428 Kč | 61,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 17 056 361 Kč | 546,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 69 054 Kč | 15,3% |