| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 835 000 Kč | 4 186 362 Kč | 19 360 153 Kč | 462,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 316 Kč | 75,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 154 386 Kč | 61,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 120 000 Kč | 3 471 362 Kč | 19 068 991 Kč | 549,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 125 460 Kč | 27,9% |