| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 835 000 Kč | 3 835 000 Kč | 5 418 601 Kč | 141,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 184 Kč | 34,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 42 223 Kč | 16,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 120 000 Kč | 3 120 000 Kč | 5 360 571 Kč | 171,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 10 623 Kč | 2,4% |