| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 037 000 Kč | 2 037 000 Kč | 1 164 931 Kč | 57,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 428 000 Kč | 1 428 000 Kč | 816 104 Kč | 57,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 584 000 Kč | 584 000 Kč | 336 685 Kč | 57,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 12 142 Kč | 48,6% |