| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 765 000 Kč | 8 895 000 Kč | 5 070 451 Kč | 57,0% | |
| 501 | Platy | 3 955 000 Kč | 3 955 000 Kč | 2 205 519 Kč | 55,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 753 000 Kč | 2 883 000 Kč | 1 688 011 Kč | 58,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 037 000 Kč | 2 037 000 Kč | 1 164 931 Kč | 57,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 990 Kč | 60,0% |