| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 687 000 Kč | 1 903 000 Kč | 1 072 741 Kč | 56,4% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 380 Kč | 26,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 379 Kč | 6,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 197 Kč | 2,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 697 000 Kč | 763 000 Kč | 438 990 Kč | 57,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 948 000 Kč | 1 098 000 Kč | 628 795 Kč | 57,3% |