| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 224 100 Kč | 13 155 100 Kč | 6 421 514 Kč | 48,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 14 100 Kč | 14 100 Kč | 2 000 Kč | 14,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 687 000 Kč | 1 903 000 Kč | 1 072 741 Kč | 56,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 248 000 Kč | 3 248 000 Kč | 1 757 200 Kč | 54,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 006 000 Kč | 5 121 000 Kč | 2 585 750 Kč | 50,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 159 000 Kč | 2 759 000 Kč | 983 697 Kč | 35,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 20 126 Kč | 18,3% |