| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 159 000 Kč | 2 759 000 Kč | 983 697 Kč | 35,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 005 000 Kč | 2 605 000 Kč | 933 370 Kč | 35,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 445 Kč | 18,2% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 32 167 Kč | 35,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 715 Kč | 97,8% |