| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 790 000 Kč | 16 318 583 Kč | 2 035 221 Kč | 12,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 65 998 Kč | 31,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 580 000 Kč | 16 108 583 Kč | 1 969 224 Kč | 12,2% |