| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 580 000 Kč | 16 108 583 Kč | 1 969 224 Kč | 12,2% | |
| 6121 | Stavby | 12 080 000 Kč | 13 637 000 Kč | 1 506 924 Kč | 11,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 2 471 583 Kč | 462 300 Kč | 18,7% |