| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 518 500 Kč | 643 850 Kč | 433 555 Kč | 67,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 350 Kč | 1 350 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 668 Kč | 37,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč | 3 331 Kč | 400 Kč | 12,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 170 000 Kč | 210 328 Kč | 110 302 Kč | 52,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 34 398 Kč | 62,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 267 500 Kč | 357 841 Kč | 281 437 Kč | 78,6% |