| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 913 293 Kč | 9 680 534 Kč | 8 363 434 Kč | 86,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 518 500 Kč | 643 850 Kč | 433 555 Kč | 67,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 234 493 Kč | 348 567 Kč | 197 792 Kč | 56,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 470 500 Kč | 538 463 Kč | 492 283 Kč | 91,4% |
| 516 | Nákup služeb | 2 005 300 Kč | 2 430 631 Kč | 2 055 907 Kč | 84,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 937 000 Kč | 3 364 953 Kč | 2 849 349 Kč | 84,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 747 500 Kč | 2 354 071 Kč | 2 334 549 Kč | 99,2% |