| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 937 000 Kč | 3 364 953 Kč | 2 849 349 Kč | 84,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 880 000 Kč | 3 286 477 Kč | 2 790 990 Kč | 84,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 4 870 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 000 Kč | 52 782 Kč | 39 658 Kč | 75,1% |
| 5175 | Pohoštění | 14 000 Kč | 20 824 Kč | 18 701 Kč | 89,8% |