| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 636 000 Kč | 849 709 Kč | 637 820 Kč | 75,1% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 99 Kč | 5,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 9 758 Kč | 9 753 Kč | 99,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 298 Kč | 29,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 681 Kč | 400 Kč | 58,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 175 000 Kč | 243 889 Kč | 174 345 Kč | 71,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 52 000 Kč | 53 764 Kč | 41 764 Kč | 77,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 393 000 Kč | 538 617 Kč | 411 161 Kč | 76,3% |