| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 388 421 Kč | 8 099 131 Kč | 7 127 459 Kč | 88,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 636 000 Kč | 849 709 Kč | 637 820 Kč | 75,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 146 576 Kč | 73,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 520 000 Kč | 516 423 Kč | 487 574 Kč | 94,4% |
| 516 | Nákup služeb | 2 038 421 Kč | 2 302 853 Kč | 2 075 015 Kč | 90,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 977 000 Kč | 4 206 674 Kč | 3 757 000 Kč | 89,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 17 000 Kč | 23 473 Kč | 23 473 Kč | 100,0% |