| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 977 000 Kč | 4 206 674 Kč | 3 757 000 Kč | 89,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 930 000 Kč | 4 153 588 Kč | 3 721 749 Kč | 89,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 13 829 Kč | 4 719 Kč | 34,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 16 000 Kč | 21 634 Kč | 18 659 Kč | 86,2% |
| 5175 | Pohoštění | 11 000 Kč | 12 388 Kč | 6 638 Kč | 53,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 5 235 Kč | 5 235 Kč | 100,0% |