| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 438 158 Kč | 21 530 006 Kč | 18 541 688 Kč | 86,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 234 000 Kč | 5 153 939 Kč | 5 049 048 Kč | 98,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 078 453 Kč | 6 338 278 Kč | 5 023 542 Kč | 79,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 285 000 Kč | 288 000 Kč | 285 520 Kč | 99,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 159 312 Kč | 8 168 276 Kč | 8 143 392 Kč | 99,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 43 000 Kč | 47 617 Kč | 40 186 Kč | 84,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 638 393 Kč | 1 533 897 Kč | 0 Kč | 0,0% |