| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 021 920 Kč | 31 200 777 Kč | 13 557 151 Kč | 43,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 199 000 Kč | 5 303 871 Kč | 5 169 024 Kč | 97,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 728 162 Kč | 7 372 408 Kč | 4 587 092 Kč | 62,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 299 000 Kč | 353 880 Kč | 353 880 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 333 909 Kč | 2 352 832 Kč | 3 380 720 Kč | 143,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 66 435 Kč | 82,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 380 850 Kč | 15 736 786 Kč | 0 Kč | 0,0% |