| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 324 500 Kč | 34 710 852 Kč | 15 486 094 Kč | 44,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 477 000 Kč | 5 723 071 Kč | 5 639 203 Kč | 98,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 064 682 Kč | 8 435 766 Kč | 4 805 108 Kč | 57,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 407 000 Kč | 429 000 Kč | 426 180 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 174 245 Kč | 2 711 559 Kč | 4 520 808 Kč | 166,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 82 000 Kč | 101 395 Kč | 94 795 Kč | 93,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 119 573 Kč | 17 310 062 Kč | 0 Kč | 0,0% |