| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 050 428 Kč | 52 584 534 Kč | 18 777 104 Kč | 35,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 037 000 Kč | 6 081 078 Kč | 5 740 884 Kč | 94,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 260 702 Kč | 12 774 624 Kč | 6 120 167 Kč | 47,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 402 844 Kč | 357 729 Kč | 325 390 Kč | 91,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 887 293 Kč | 4 944 164 Kč | 6 432 614 Kč | 130,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 103 200 Kč | 119 608 Kč | 114 421 Kč | 95,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 87 258 Kč | 43 629 Kč | 50,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 28 359 390 Kč | 28 220 073 Kč | 0 Kč | 0,0% |