| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 400 Kč | 3 116 724 Kč | 2 896 715 Kč | 92,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 090 000 Kč | 3 106 324 Kč | 2 896 715 Kč | 93,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 400 Kč | 10 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |