| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 206 400 Kč | 6 417 897 Kč | 6 047 933 Kč | 94,2% | |
| 501 | Platy | 3 100 400 Kč | 3 116 724 Kč | 2 896 715 Kč | 92,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 776 000 Kč | 1 918 457 Kč | 1 783 657 Kč | 93,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 320 000 Kč | 1 372 716 Kč | 1 366 048 Kč | 99,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 513 Kč | 15,1% |