| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 206 400 Kč | 6 211 245 Kč | 1 989 373 Kč | 32,0% | |
| 501 | Platy | 3 100 400 Kč | 3 100 400 Kč | 983 704 Kč | 31,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 776 000 Kč | 1 780 845 Kč | 546 934 Kč | 30,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 320 000 Kč | 1 320 000 Kč | 457 222 Kč | 34,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 513 Kč | 15,1% |