| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 206 400 Kč | 6 420 992 Kč | 5 500 821 Kč | 85,7% | |
| 501 | Platy | 3 100 400 Kč | 3 116 724 Kč | 2 627 091 Kč | 84,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 776 000 Kč | 1 903 601 Kč | 1 629 249 Kč | 85,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 320 000 Kč | 1 390 667 Kč | 1 242 968 Kč | 89,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 513 Kč | 15,1% |