| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 320 000 Kč | 1 372 716 Kč | 1 366 048 Kč | 99,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 890 000 Kč | 956 424 Kč | 954 422 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 413 000 Kč | 399 292 Kč | 399 195 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 431 Kč | 82,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |