| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 180 000 Kč | 2 895 446 Kč | 780 260 Kč | 26,9% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 7 998 Kč | 6 283 Kč | 78,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 059 Kč | 19 804 Kč | 39,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 5 404 Kč | 5 404 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 440 Kč | 22,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 620 000 Kč | 1 258 609 Kč | 237 621 Kč | 18,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 88 000 Kč | 104 478 Kč | 90 998 Kč | 87,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 406 000 Kč | 1 454 899 Kč | 419 710 Kč | 28,8% |