| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 052 282 Kč | 15 389 205 Kč | 5 986 375 Kč | 38,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 35 289 Kč | 25 289 Kč | 71,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 180 000 Kč | 2 895 446 Kč | 780 260 Kč | 26,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 740 000 Kč | 738 530 Kč | 550 506 Kč | 74,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 755 282 Kč | 6 245 953 Kč | 3 831 410 Kč | 61,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 299 000 Kč | 5 369 644 Kč | 697 567 Kč | 13,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 68 000 Kč | 104 343 Kč | 101 343 Kč | 97,1% |