| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 052 282 Kč | 15 414 936 Kč | 5 485 381 Kč | 35,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 35 289 Kč | 25 289 Kč | 71,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 180 000 Kč | 2 894 663 Kč | 686 277 Kč | 23,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 740 000 Kč | 733 140 Kč | 496 734 Kč | 67,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 755 282 Kč | 6 250 909 Kč | 3 520 585 Kč | 56,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 299 000 Kč | 5 407 236 Kč | 670 910 Kč | 12,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 68 000 Kč | 93 698 Kč | 85 586 Kč | 91,3% |