| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 299 000 Kč | 5 369 644 Kč | 697 567 Kč | 13,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 195 000 Kč | 5 193 011 Kč | 561 758 Kč | 10,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 52 263 Kč | 36 461 Kč | 69,8% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 46 834 Kč | 32 243 Kč | 68,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 570 Kč | 85,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 64 535 Kč | 64 535 Kč | 100,0% |