| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 299 000 Kč | 5 407 236 Kč | 670 910 Kč | 12,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 195 000 Kč | 5 243 471 Kč | 559 258 Kč | 10,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 48 396 Kč | 26 794 Kč | 55,4% |
| 5175 | Pohoštění | 37 000 Kč | 37 834 Kč | 17 753 Kč | 46,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 570 Kč | 85,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 64 535 Kč | 64 535 Kč | 100,0% |