| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 430 000 Kč | 29 163 018 Kč | 5 826 913 Kč | 20,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 30 916 Kč | 12,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 180 000 Kč | 28 913 018 Kč | 5 795 997 Kč | 20,0% |