| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 430 000 Kč | 29 192 058 Kč | 7 246 482 Kč | 24,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 30 916 Kč | 12,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 180 000 Kč | 28 942 058 Kč | 7 215 566 Kč | 24,9% |