| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 180 000 Kč | 28 913 018 Kč | 5 795 997 Kč | 20,0% | |
| 6121 | Stavby | 15 870 000 Kč | 16 486 888 Kč | 3 577 001 Kč | 21,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 12 310 000 Kč | 12 426 130 Kč | 2 218 996 Kč | 17,9% |