| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 180 000 Kč | 28 942 058 Kč | 7 215 566 Kč | 24,9% | |
| 6121 | Stavby | 15 870 000 Kč | 16 515 928 Kč | 4 996 570 Kč | 30,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 12 310 000 Kč | 12 426 130 Kč | 2 218 996 Kč | 17,9% |